雷波县人民政府

　　关于雷波县2017年财政预算执行情况

　　和2018年财政预算草案的报告（书面）

　　2018年1月15日

　　在雷波县第十四届人民代表大会第二次会议上

　　雷波县财政局局长　吴春华

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，现将雷波县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请县十四届人大二次会议审查，并请各位代表提出意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督下，全县各级各部门深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实省委、州委、县委全会精神，主动适应经济发展新常态，积极应对复杂严峻形势，统筹做好经济发展各项工作，全力稳增长、调结构、惠民生、防风险，全面深化重点领域改革，全县财政运行总体平稳，财政预算执行正常。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　财政收入稳中有升。

　　2017年，州政府下达我县地方一般公共预算收入指导性计划78400万元（与县十四届人大一次会议批准的收入任务数相同），较2016年实际完成70049万元增长11.9%。

　　2017年，我县地方一般公共预算收入完成78466万元，占州政府下达全年指导性计划78400万元的100.8%，比上年同期增加8417万元，增长12%；其中：税收收入完成41560万元，同比增长7.3%，占一般公共预算收入的53%；非税收入完成36906万元，同比增长89.7%，占一般公共预算收入的47%。

　　支出结构持续优化。

　　我县进一步加快支出进度，支出结构进一步优化，支出运行态势总体平稳。2017年，地方一般公共预算支出完成299029万元，同比增加27551万元，增长10.14%，占年初预算139992万元的213.6%，占变动预算301805万元的99.4%。全年保工资支出65781万元，占预算支出的22%，保运转支出42031万元，占预算支出的14.1%，保民生支出115418万元，占预算支出的38.6%，促发展支出75799万元，占预算支出的25.3%。

　　2017年，在刚性支出剧增的困难和压力下，我县严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”序列安排预算，着力用好增量、盘活存量、优化结构、提升绩效，重点支出得到有效保障。

　　一是促进经济健康发展。全县投入8218万元，实施稳增长各项措施，促进产业结构调整，推动经济发展方式转变，支持新兴产业发展、电子商务进农村、产业园区建设，支持旅游产业和重点生态功能区建设。

　　二是推动城乡统筹发展。全县投入98321万元，以推动新农村建设和新型城镇化为重点，促进城乡统筹协调发展。推进高标准农田、小农水等项目建设；实施农业产业发展及现代农业园区建设，促进农业产业化经营；支持县城旧城改造，加强市政和公共服务设施建设，提升城镇化水平。全面启动新城区建设。

　　三是支持教育优先发展。全县教育支出81247万元，同比增长28.75个百分点。支持学前教育发展，新建、改（扩）建乡镇幼儿园，实施幼儿园保教费减免资助政策；全面落实“两免一补”全覆盖、义务教育学生营养改善、农村义务教育贫困寄宿生生活费补助，继续实施中小学薄弱学校改造、农村义务教育食堂建设等,新建金沙中学和锦屏小学，实施全县中小学校园文化建设和“三通两平台”建设，通过政府购买服务，面向社会招募108名初中教师，促进义务教育均衡发展，推动实现教育公平；支持职业教育发展，落实民族地区中职学校学生在校期间生活费补助政策。

　　四是健全社会保障体系。全县投入23370万元，健全完善以基本养老、救助救济、就业创业为重点的社会保障体系。扩大城乡居民养老保险参保范围，全面落实城乡低保政策，提高对孤儿、农村“五保”、企业下岗困难职工、重度残疾等困难群体的扶助政策标准。建立日间照料中心，推动养老服务体系建设。按照社会保障政策，发放农村低保对象和残疾人生活补助。

　　五是完善医疗卫生体系。全县投入16615万元，继续推进医疗卫生体制改革，实施新农合和城镇居民医疗保险、贫困人口免费健康体检，建立疾病应急救助制度，实施基本药物保障和免费婚检、孕检补助制度，全面取消县级公立医院药品加成，切实减轻群众医药费负担。开展艾滋病、结核病等重大疾病防控，提高城乡基本公共卫生服务水平。开展计划生育秩序整治，严格落实计划生育政策。大力推进乡镇卫生院建设，促进基层医疗技术水平的不断提高。

　　六是改善城乡住房条件。全县投入81044万元，改造农村D级危房和乡镇保障性住房、县城棚改区改造，继续实施“彝家新寨”建设，让广大城乡困难家庭住上放心房。

　　七是促进文化繁荣发展。全县投入3950万元，着力推进公共文化服务体系建设，促进文体事业全面发展。支持图书馆、文化馆、乡镇文化站等公益性文化设施免费开放，以及体育场馆免费开放；促进农民体育健身工程建设；开展送文艺演出、电影、图书下乡活动。组团参加了全州少数民族运动会，创作了电视连续剧《孟获传奇》。

　　八是加强基础设施建设。全县投入21444万元，重点支持交通、水利、地灾等基础条件改善，努力破解经济社会发展瓶颈。改造县、乡、省干线，加快农村公路和安保工程建设；推进中小河流整治，实施大中型水利工程建设和人畜饮水安全工程，改善农业灌溉、洪灾防治等基础设施。支持治理重大地质灾害，完善地质灾害群防群治体系，人民群众的生命财产安全得到保障。

　　九是聚焦精准扶贫，强力推进脱贫攻坚。紧紧围绕全县脱贫攻坚目标任务，财政部门充分发挥职能作用，整合财力，盘活存量，用好增量，加大扶贫资金投入，强力推进脱贫攻坚。截止2017年23项专项扶贫项目投入资金总量达136034万元，共统筹整合财政涉农资金70669万元（其中：中央资金39401万元，省级资金18922万元，州级资金1862万元，县级资金10484万元），集中投入精准扶贫项目，助推脱贫攻坚。

　　十是政府与社会资本合作（PPP）工作有序推进。为深入贯彻中央、省、州创新投融资模式各项政策，大力推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，有效破解项目融资难题，为县域经济建设注入了强劲的内生动力。2017年，我县在省、州财政部门的关心指导下，在三级纪委协调推动下，财政部门与中介机构合作完成了五个PPP项目的入库工作（即:停车设施PPP建设项目、乐水湖旅游基础设施及滨湖路建设PPP项目、新区东西主干道建设、城市基础设施建设、东边沟填埋整治综合PPP项目、新区路网建设PPP项目、教育均衡发展及学前教育基础设施PPP项目），项目总投资21.01亿元，其中招标落地2个（即：教育均衡发展及学前教育基础设施PPP项目、乐水湖旅游基础设施及滨湖路建设PPP项目），已开工3个（即：停车设施建设PPP项目老车站停车场于2017年10月动工，计划2019年10月竣工；新区路网建设PPP项目于2016年8月动工，该项目东环路基本完成建设任务，有望于2018年2月建成通车，其中1号、18号道路已启动建设，计划2018年8月竣工；教育均衡发展及学前教育基础设施PPP项目于2017年10月动工，计划2018年9月竣工），已开工投资金额0.4亿元，计划未来五年完成所有项目工程。

　　十一是大力推进环境整治工程，投入4792万元。全面落实环保政策，全面推行 “河长制”，集中开展“非法网箱养殖整治”和马湖“两违”整治，实施园区渣场农户拆迁，建设乡镇及县城污水处理站，实施环保重点生态功能建设。

　　需要说明的是：以上重点方面的财政投入统计中，部分项目存在归类口径交叉现象。重点支出中，2017年省“十项民生工程”、“20件民生大事”全县共筹集资金151519万元,其中：上级补助134297万元，县级安排17222万元；较上年91435万元增加60084万元，主要原因是：今年是脱贫攻坚的关键之年，出台了一系列民生政策。民生工程和民生实事资金预算执行100%，财政资金拨付率为100%。

　　收支执行实现平衡。2017年财政总收入304567万元，其中：地方一般公共预算收入78466万元，上级转移支付补助208710万元，补充稳定调节基金6698万元，援助收入940万元，地方政府新增债券收入9578万元，上年结余结转175万元，

　　全县地方一般公共预算收支平衡情况是：预算总收入304567万元，减去一般预算支出299029万元、专项上解支出2283万元、补充稳定调节基金479万元，因项目跨年实施结转下年继续使用2776万元。收支实现平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2017年，全县政府性基金可安排的总收入为6374万元，其中：基金当年预算收入2146万元，比年初预算300万元增加1846万元；上级补助4228万元。按政府性基金收支对应安排原则，当年基金预算支出6088万元。基金调出286万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2017年我县所有国有企业为亏损企业，无国有资本经营收益，因此，国有资本经营预算无变化。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　全县社会保险基金可供安排的收入总量为7219万元，其中：当年收入实现3043万元，上年结余资金4176万元。社会保险基金支出实现2056万元，主要用于按时足额兑现城乡居民养老保险基础养老金（县级统筹安排的社会保险基金只有城乡居民养老保险）。收入总量减去当年支出后，全县结余资金5163万元。

　　（五）地方政府债券情况

　　2017年省财政共发行我县地方政府性债券10510万元，其中：置换债券932万元，新增债券9578万元。

　　置换债券主要用于归还扶贫移民局种养殖项目32万元；2012年5年期债券还本900万元。

　　新增债券主要用于市政规划和基础设施建设5000万元；学前教育4578万元。

　　具体用途包括：学前教育债券4578万元，用于全县16所乡镇幼儿园房屋建设。市政规划和基础设施建设5000万元，用于西街内西环道路改造998万元、县城人行道改造1780万元、城市风貌打造1427万元、城乡环境建设项目前期及市政规划经费368万元、县城公厕维修及新建127万元、城市维护费300万元（其中：海湾违建查处18万元、老车站拆除17万元、海湾农贸市场建设17万元、黄琅廉租房堡坎16万元、县城绿化67万元、县城污水沟处理37万元、其他城市维护128万元）。

　　（六）县人代会决议执行情况

　　县十四届人大一次会议决议及财政预算审查结果报告提出的意见、建议，县财政局高度重视，全力抓好落实，取得良好成效。

　　一是财政服务发展能力持续提升。认真落实稳增长财政政策，加大财政有效合理投资力度，县级全年安排重大项目配套资金21225万元，保障和支持全县扶贫、交通、安居工程、教育卫生等重点项目建设，以稳投资促进稳增长。加大财政存量资金清理力度，全年收回财政存量资金共计31803万元，经清理、甄别后统筹使用存量资金31774万元，主要用于脱贫攻坚、城市建设、工业园区、上缴国土费用、农村交通、旅游发展等项目。

　　二是财税体制改革迈出坚实步伐。“四本预算”不断健全，预算约束和执行刚性显著加强，2017-2019年三年滚动财政规划正在加紧编制，县级权责发生制政府综合财务报告全部试编完成，预（决）算信息公开全面推进。地方政府性债务管理得到突破性加强和规范。推广运用政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）模式迈出坚实步伐，减税降费和财政简政放权得到有效落实，进一步减轻了公民和企业负担。

　　三是全县财经秩序得到有效整肃。坚持财政监督、投资评审、绩效评价“三管齐下”，扎实开展私设“小金库”及滥发钱物、涉农资金、“严肃财经纪律、落实监管责任、确保资金安全”等三大专项整治行动，狠刹各种财经违法违纪违规行为，全方位加大财政信息公开，促进财政资金运行更加规范、安全、透明。2017年，开展财政支出绩效评价项目24个，资金总量162682.6万元；完成政府集中采购207批次，涉及资金33799.6万元，节约财政资金3055.6万元、节约率达9.04%；财政投资评审遵循“不唯减、不唯增、只唯实”的工作理念，完成评审项目1689个，送审金额165230万元，审定金额151390万元，审减金额13840万元，审减率达8.38%。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费，压缩一般性支出，强力推进公务卡改革，全县办理公务卡1965张，报帐还款额1124万元。全县公务接待费、公务用车运行维护费等“三公”经费下降24.5%。

　　三、2018年财政预算草案

　　根据省委“两保一转”财政工作方针、川办发（2017）76号文件精神和州财政局关于编制2018年财政收支预算的要求，按照四川省2017年县级基本财力保障范围和标准，强化预算管理，统筹上级转移支付和自身收入，合理安排预算，优化支出结构，切实履行“两保”支出保障责任，确保不出现支出保障风险。2018年财政预算安排如下：

　　（一）一般公共预算草案

　　全县地方一般公共预算可安排的收入总量为175224万元，其中：本级一般预算收入87500万元，同比增长11.5%；上级各项转移性补助收入84469万元（含预通知转移支付）；动用稳定调节基金479万元，上年专项结转2776万元（其中：本级专项结转2387万元；上级专项结转389万元，具体项目是2017年安心工程资金254万元，根据凉财农[2017]133号，州级下达2017年现代农业产业融合示范园区建设项目补助资金100万元，根据凉财农[2017]129号，下达2017年省级财政水利发展专项资金35万元）。

　　按照收支平衡原则，收入总量减去专项上解支出2788万元，全县一般公共预算支出为172436万元（含上年专项结转2776万元和动用稳定调节基金479万元）。

　　1．基本支出预算。全县基本支出预算87521万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他人员经费（包括民政部门人员经费、春节慰问费、医疗补助等）等。

　　2、一般公共预算重点支出安排情况

　　（1）教育发展方面安排资金32348元，安排用于：学前教育建设，支持民办普惠性、公益性幼儿园发展；义务教育投入，巩固全县义务教育“两免一补”全覆盖成果，继续实施高海拔民族地区义教学校取暖补助，免除义教阶段在校学生作业本费，实现义务教育全免费，继续实施大凉山彝区教育振兴行动计划、救灾等安全应急和校安工程建设；支持职业教育，补助中职学校在校生生活费。

　　（2）文体传媒科学技术方面安排资金947万元，安排用于：群众文体活动和科学普及，确保科学知识全面普及，确保送文艺、电影、图书下乡和公益性文化设施免费开放，以及群众喜闻乐见的文体活动比赛正常举办；文化产业投入，支持农村电影放映，提升基层文化服务水平，巩固公益性文化设施免费开放成果；支持公共体育事业发展，加大全民健身投入力度，促进提高全民身体素质。

　　（3）社会保障方面安排资金11626万元，安排用于：困难群众救助，实施城乡困难群众临时生活救助；完善社会保障体系，配套解决城乡养老、机关事业单位养老保险、城乡低保、城乡医疗救助，提高城乡低保补助水平，实施全县失依儿童生活补助；就业创业补贴，实施积极就业政策，支持就业困难群体创业就业，稳定全县就业形势；实施集中供养制度，为 “三无”人员、五保对象和孤儿提供集中供养。

　　（4）卫生计生方面安排资金6289万元，安排用于：医疗保险（救助）补助，确保城乡居民医疗保险财政补助标准达标，推进城乡居民大病保险试点，加大重特大疾病保障力度，继续实施疾病应急救助制度；基本公共卫生服务，实施城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等十一大类基本公共卫生服务；计划生育，推动开展全县计划生育工作。

　　（5）生态环保国土方面安排资金774万元，安排用于：自然生态保护；污染减排；促进生态和生活环境改善，保障人民群众生命财产安全。

　　（6）经济发展方面安排资金251万元。主要安排用于大众创业万众创新；支持工业园区发展，推进园区基础设施建设；招商引资，促进经济发展。

　　（7）农业生产方面安排资金1905万元，安排用于：综合扶贫，实施“脱贫攻坚”；农业、森林保险补贴，解决广大农牧民生产后顾之忧。

　　（8）商贸服务粮食方面安排资金459万元，安排用于：实施粮食储备轮换；支持实施商务市场拓展和招商工作正常开展，推进现代服务业发展。

　　（9）基础设施建设方面安排资金10565万元，安排用于：交通建设，推进公路水路和农村公路改善、省道大中修、公路安全护栏等工程建设，着力改善群众出行条件，增强交通安全保障能力；农田水利建设，实施病险水库除险加固和中小河流治理，解决农村人口和学校师生饮水安全问题。

　　（10）城乡住房方面安排资金335万元，安排用于：保障性安居项目。

　　（11）一般公共服务和其他社会管理方面安排资金17424万元。主要用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定、增强政法经费保障、加强社会管理、债券还本付息等方面。

　　以上收支预算安排，全面贯彻了县委、政府作出的决策部署，在首先保基本确保机构运转所需支出的同时，对事关全县长远发展大局的重大增支需求进行了合理安排，做到收支平衡。收入预算安排与当前宏观经济发展的基本态势保持衔接，体现提高收入质量的基本要求。支出预算在首先确保基本保障的前提下，继续优化支出结构，支持重点更加突出，继续实施“十项民生工程”和20件民生大事，重点推进以困难群众急需急盼为主要内容的民生实事，新增财力主要用于支持全县脱贫攻坚、改善民生和社会事业发展。

　　（二）政府性基金预算草案

　　全县政府性基金可安排的总收入为4500万元，其中：基金当年预算收入4500万元。按政府性基金收支对应安排原则，当年基金预算支出4500万元。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　截至2017年末，全县五户国有独资企业经营情况全部为亏损。根据新预算法第十条“国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算”。因我县五户企业2017年累计经营均为亏损，无经营收益，所以我县2018年无国有资本经营收支预算。

　　（四）社会保障基金预算草案

　　全县社会保险基金收入预算为2883万元，加上上年结余资金5163万元，收入总量为8046万元。按照现行社会保险支出政策，全县社会保险基金支出预算为2014万元，结余资金为6032万元。

　　以上财政预算草案，请予审查批准。

　　四、扎实做好2018年财政工作

　　2018年，我们将认真贯彻党的十九大精神，全面落实省第十一次党代会各项要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，全面深化财税体制改革，狠抓财政增收节支，为全县社会经济发展提供了坚实的财力保障。

　　（一）促进财政收支平稳运行。依法组织财政收入，坚持巩固税源与培植财源并举，稳固基础财源、壮大支柱财源、培植新的财源，加强收入稽查核查，做到依法征收、应收尽收，努力实现财政收入恢复性增长。优化财政支出结构，严格遵照“保基本、保民生、促发展”序列安排预算，确保基本支出，加大民生事业投入，严格控制“三公经费”等一般性支出；加快预算执行支出进度，确保早支出、早投入、早见效。加大财政资金统筹力度，推进清理盘活财政存量资金常态化、制度化，集中财力用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重大领域和项目，充分发挥资金使用效益。

　　（二）助推经济稳增长调结构。重点支持和保障精准扶贫、教育卫生、保障性住房、基础设施等领域项目建设，以稳投资促进稳增长；加大对工业、旅游业、农业等产业的支持和投入力度，促进实体经济巩固向好、产业结构优化升级。大力运用政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）模式，激发民间资本活力，优化公共服务供给；深入贯彻实施财政金融互动系列政策，鼓励撬动金融资本加大资金投放。认真落实减税降费政策，进一步减轻企业和公民负担。

　　（三）强力推进财政扶贫攻坚。建立财政扶贫资金稳定增长机制，加大各级财政投入，争取上级支持，确保扶贫开发各项任务足额纳入滚动预算予以保障；积极引导和推进金融扶贫、社会扶贫、行业扶贫，构建多元化扶贫攻坚投入格局。紧紧围绕“乡三有、村七有、户三有”及“两不愁、三保障、四个好”的具体内容，强化财力保障。

　　（四）全面深化财税体制改革。加快构建现代预算制度，完善政府“四本预算体系”、实行全口径预算，精细编制三年滚动财政规划；深化国库管理和公务卡制度改革，继续试编权责发生制的政府综合财务报告；推进绩效管理制度改革，强化绩效评价结果运行。推进政府性债务管理规范化，积极争取和切实用好地方政府债券，逐步建立完善“预警机制”，有效防范和化解财政金融风险；加强政策宣传，确保环境保护税从2018年1月1日起顺利开征和水资源税改革试点顺利推进；深调整优化财政支出结构，推进涉农资金整合，提高民生支出占公共财政支出比重。

　　（五）积极争取上级财政支持。立足我县“吃饭型”财政的特征和困难，抢抓中央、省、州关心支持我县重大机遇和支持政策，积极争取均衡性转移支付单列单算、民族地区转移支付、县级基本财力保障等各类财力性补助，增加可用财力。

　　（六）从严维护财经纪律刚性。大力推进依法行政、依法理财，严格执行预算法等财税法律法规，坚决杜绝乱花钱、乱作为。从严整肃全县财经秩序，组织开展严肃财经纪律专项检查行动，加强财政监督检查和问题整改，推进正风肃纪工作常态化、长效化，加大查处、问责、整改力度，确保资金使用规范、安全、廉洁。全面推进财政信息公开，自觉接受各方面监督，最大限度提高财政资金分配、使用、管理的透明度，促进财政资金、财政权力在“阳光下”运行。

　　各位代表，完成2018年度财政预算任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，虚心听取县政协的意见和建议，认真贯彻落实本次大会决议，依法履职，扎实工作，攻坚克难，为推动全县经济社会稳定健康发展、民生持续不断改善作出积极贡献。

　　谢谢大家！

　　附件：雷波县2018年财政预算信息公开表.xls